안녕하세요:)
제이미디자인입니다.
5월은 종합소득세 신고를 하는 달이죠!
종소세 신고방법을 2022년도 한번 남겼었는데
이번에 신고를 하면서 업데이트 겸,
프리랜서나 소규모 사업자들이 가능한
모두채움/단순경비율 신고 방법을
2025년 버전으로 다시 정리해 볼게요:)
[2025 종합소득세 신고 방법]
신고 대상 및 신고 기간
신고 대상
2024년 한 해 동안
사업소득(프리랜서·개인사업자) 및
기타 종합소득이 있는 개인
특히, 사업소득에 대해
3.3% 원천징수된 프리랜서
신고 기간
2025년 5월 1일(목) ~ 6월 2일(월)
※ 5월 31일(토) 마.감 후
휴일·주말을 고려하여
6월 2일(월)까지 연장
모두채움 / 단순경비율 신고
모두채움 신고
국세청이 신고 대상자의
수입금액, 필요경비, 세액공제, 납부세액 등을
미리 채워 제공해 주는
간편 전자신고 서비스입니다.
기본적인 소득·경비·공제 내역이
자동으로 입력되어 있으므로,
본인이 내용을 확인하고
수정·보완만 하면 신고가 가능합니다.
신고인은 자동 기재된 자료를
확인하고 제출만 하면 됩니다.
원천징수된 수입(3.3%)이 있는
프리랜서가 주로 대상이에요.
단순경비율 신고
복식부기 또는 간편 장부 기장이
어려운 소규모 사업자에게
일정한 업종별 경비율을 적용하여
소득금액을 계산하는 간편 계산 방식이에요.
실제 지출한 경비를 증빙하지 않아도 되며,
국세청이 정한 업종별 경비율만 적용하면 됩니다.
모두채움 / 단순경비율 신고 방법
1. 홈택스 사이트 방문
2. 종합소득세 신고 서비스
3. 종소세신고 대상 팝업
4. 나의 홈택스 방문
신고 전, 소득내역 확인을 해줘야 해요.
5. 소득/연말정산 내 (일용/간이/용역) 본인 소득내역 확인
6. 페이지 내 본인소득내역 조회
7. 귀속연도 2024년 설정, 모든 명세서 조회
2024년도에 어떤 소득이 있었는지 모두 확인해 주세요.
8. 지급명세서 보기를 통해 자세히 검토
2024년 발생 소득이 맞는지 확인해 주세요.
9. 종합소득세 신고
10. 종소세 신고 기본정보 입력
주민등록번호 옆 조회를 눌러 기본사항을 채워주고, 다음 이동 해 주세요.
11. 소득종류 선택
아까 확인한 소득내역을 토대로 자신의 소득종류를 선택해 주세요.
12. 사업소득지급명세 불러오기
13. 사업소득 선택하기
중요!!
사업소득지급명세를 불러오면 전체 내역이 조회되기 때문에,
같은 사업소득이 사업소득과 간이지급명세로
2개로 잡히는 등 중복으로 보이게 됩니다!
같은 사업소득이라면 꼭 둘 중 1개만 선택해 주세요!
14. 근로/연금/기타 소득 불러오기
15. 인적공제 금액 확인
본인 혼자라면 150만원 공제됩니다.
16. 연말정산(공제) 불러오기
사업/기타 소득 이외에 근로소득이 있다면,
연말정산 불러오기를 통해 공제 부분을 채워주세요.
17. 소득공제 금액
공제를 받을 내용이 있다면 작성하고,
국민연금보험료는 불러오기를 통해 작성해 주세요.
18. 근로소득자 소득공제 명세
근로소득이 있다면, 공제받을 부분을 모두 불러오기 해주세요.
주택마련저축소득공제는 주택청약통장이 있다면,
직접 넣은 만큼 계산하여 입력해 주세요.
근로소득이 없는 사업/기타 소득자는 해당 소득공제는 받을 수 없어요.
19. 세액공제 명세
연말정산간소화 불러오기를 통해 입력하고,
기부금이 있다면 작성 후에, 납부영수증을 꼭 첨부해야 합니다.
20. 근로소득자 세액공제
근로소득이 있다면, 공제받을 부분을 모두 불러오기 해주세요.
근로소득이 없는 사업/기타 소득자는 해당 세액공제는 받을 수 없어요.
21. 가산세액 계산명세
모든 소득과 공제 부분을 채우면,
총 결정세액(총 내야 하는 세금)과 기납부세액(이미 낸 세금)이 결정되고,
총 결정세액이 기납부세액보다 크면 그만큼의 세금을 더 납부,
총 결정세액이 기납부세액보다 작으면 그만큼의 세금을 환급됩니다.
납부 세액이라면 해당 금액으로, 환급 세액이라면 마이너스(-) 금액으로 표기돼요.
22. 환급계좌 입력 후 제출
23. 신고내역 조회
신고가 잘 되었는지, 납부내역서와 접수증을 확인하여 주세요.
24. 지방소득세 신고
신고내역 조회 내 지방소득세 버튼을 통해서 위택스로 이동,
지방소득세 신고도 진행해 주세요.
홈택스를 통한 위택스 지방소득세 신고는 이미 신고된 홈택스 내역을 자동으로 불러오기 하여
신고가 진행되기 때문에 어렵지 않게 내역만 확인하여 신고해 주시면 됩니다.
25. Wetax 지방소득세 신고내역 조회
위택스에서 신고한 지방소득세의 신고내역을 조회하고 싶다면,
따로 위택스에 회원가입 후, 로그인을 해야 합니다.
로그인 후, 신고> 지방소득세> 종합소득분> 종합소득분 신고의 카테고리에서
아래 사진에 표시한 신고내역조회를 통해 확인할 수 있어요.
신고 후 납부/환급 방법 및 기간
납부 시 방법
1. 홈택스 전자납부(https://hometax.go.kr)
2. 인터넷지로(www.giro.or.kr)
3. 카드로택스(www.cardrotax.kr)
4. 은행 창구 방문 납부
환급 시 처리일자별 기간
신고·납부 마.감 익일부터 순차 환급 시작하여,
평균 2 ~ 4주 정도 소요됩니다.
최대 8주 이내 완료된다고 해요.
5월 프리랜서라면 꼭 해야 하는
종합소득세 신고 방법에 대해 정리해 보았어요.
종소세 신고 기간 안에 하지 않으면,
가산세 등의 불이익이 생기게 되니까
늦지 않게 기간 안에 꼭 신고하세요!
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